整体支出绩效自评报告（2018年度）

部门（单位）名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位负责人：罗春风

年末职工人数：    14  人

（人员编制： 16   人）

年末资产总额： 160.14万元；

负债总额：   51.71   万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金  379 万元。

2.单位年度总收入 379 万元，其中：财政拨款  379  万元，其他收入 0  万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 379 万元，其中：项目支出  0  万元，基本支出 379 万元，人员支出 225.40 万元，公用经费支出 153.60 万元，比上年增 1.32 %，三公经费 20.27 万元，比上年减  17.27 %，公车购置和维护费 18.5万元，公务接待费 1.77万元，出国经费0 万元。

4.单位基建维修支出 0 万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、支出情况分析

2018年预算支出 379 万元，其中基本支出 379 万元，项目支出0万元。

 1、本年度基本支出和业务性商品服务支出均按年初预算使用。

 2、2018年度“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费决算数20.27万元，同比2017年决算数24.5万元减少4.23万元，减少幅度为17.27%，具体为：

（1）因公出国（境）费用0元。

（2）公车用车运行维护费决算数18.5万元，同比上年决算数18.5万元不变，同比年初预算数增加0万元,不变原因是我办实行公车费用包干，例行节约。

（3）公务接待费预算数6万元，决算数1.77万元，同比上年决算数6万元减少4.23万元。同比减少70.5 %，减少原因为公务接待费实行限额管理的原则，本着不奢侈、不浪费，尽力压缩公务接待。

（4）会议费支出情况：2018年会议费预算数1.2万元，决算数1.2万元，同比上年决算数0增加1.2万元，人均增加0.071万元/人。

（5）培训费支出情况：2018年培训费预算数1万元，决算数0.04万元。上年同期决算数0.3万元，同比减少 86.67 %。减少原因单位人数的减少，业务比较多，缩减了部分培训。

3、重点支出安排率为100%。

4、资金使用严格按照国家财政法规、制度执行，有严格的内部审核程序，内部控制制度建设正在不断完善。

5、按财政规定及时公开了预决算信息，向社会公开数据真实、完整、准确。

二、自我评价结论

以《政府工作报告》确定的重点工作为中心，为园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划、园区院校职教改革、各类职业技能培训、招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流及园区内安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务提供协调管理和服务。

1.科学谋划园区发展，积极探索管理办体制机制，优化园区顶层设计，做好园区规划管理工作。职教园顶层设计优化研究已被列为2019年度市级领导带队开展的重大调研课题。同时，关于支持湖南（株洲）职业教育科技园发展的若干政策已被列为2019年度提请省委常委会会议审议议题。

2.着力园区资源共享，搭建共享平台，服务入园院校师生。园区信息化“五个一”工程建设工作已进一步完善了“一张网”，夯实了园区自治的基石。充分发挥园区创新创业工作委员会、就业创业指导服务中心、公共实训中心、技能鉴定中心、创业孵化中心、校企合作服务中心的作用，为园区院校师生和学校发展服务，为企业服务。

3.着力推动园区产教融合。管理办重点积极与教育部规建中心相关负责人衔接，积极推动产教融合试点市申报工作。围绕“打造中部职业教育创新之都”的初心，充分发挥职业院校聚集效应，为建设一谷三区供给不竭的创新型人才发力。

4.加强园区社会事务管理，确保园区有序发展和不断优化办学环境。管理办积极主动作为，扎实认真做好园区维稳、安全等社会治理各项工作。深化平安校园建设，构建校园安全文化，为平安株洲作出积极贡献。

5.推动院校建设进程。加快推进铁道职院和市属三校项目建设，确保了市属三所学校于9月全部顺利实现搬迁开学，湖南铁道职业技术学院于10月顺利实现新校区建设开工。至此，全面实现园区9所院校搬迁办学，1所在建，已建成总建筑面积200万平方米，累计完成投资近200亿元。

6.提升园区品牌效应。在株洲日报、株洲网、红网上集中加强了媒体宣传，整合宣传力量，提升园区影响力，讲好“株洲故事”，擦亮职教园这一城市名片；开创了“职教兴城”官微，共同合作创立了《职教周刊》，全面实现园区内涵式发展。

7.扶贫工作和招商引资取得成效。2018年管理办作为株洲县李家村扶贫队长单位，认真负责，实现了脱贫攻坚目标，多次受到市、县表扬。积极组织捐资100万元，支持全市扶贫攻坚。招商工作方面，管理办在做好园区招商工作的同时，2018年度派出一名党组成员、副主任担任招商负责人，取得了卓越的成绩。

三、存在的问题

1、原制度建设存在改进的地方，预算编制有待完善。

2、预算绩效管理机制有待完善，绩效评价有待提高。

四、改进的措施与建议

1、完善预算分析机制。园区项目经费申请与园区发展存在差距，影响园区项目的落实与发展。

2、完善绩效管理制度，目标尽量指向明确，细化量化，符合客观实际。

3、提高园区项目预算水平，充分发挥项目经费的预知性和有效性。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、积极探索管理办体制机制，优化园区顶层设计：1.立足“总管、管总、总统筹职教园发展”定位，积极探索园区体制机制、顶层设计等重大问题；2.管理办向市委组织部、市编办多次提交了关于园区管理体制机制的建议；3.关于株洲职业教育大学城产教融合发展的调研已被列为2019年度拟邀请副省长吴桂英牵头开展的重大调研课题。同时，关于支持湖南（株洲）职业教育科技园发展的若干政策已被列为2019年度提请省委常委会会议审议议题。

二、实现职教园区资源共享：1.2018年园区信息化“五个一”工程建设工作已进一步完善了“一张网”，实现了职教科技园区城域网和无线WIFI覆盖。在此基础上，正在加快推进“一张卡”、“一片云”、“一套库”、“一堂课”建设进度。2.在以各级“双创”基地为阵营的服务园区师生和中小企业的就业创业平台上，我们推动了院校双师工作室的建设，充分发挥园区创新创业工作委员会、就业创业指导服务中心、公共实训中心、技能鉴定中心、创业孵化中心、校企合作服务中心的作用，为园区院校师生和学校发展服务，为企业服务。

三、着力园区产教融合：1.对各院校进行调研，形成报告；2.组织园区校企合作活动。管理办重点积极与教育部规建中心相关负责人衔接，积极推动产教融合试点市申报工作。同时，根据省发改委的具体要求已经已全面完成了园区新一轮产教融合摸底调研相关工作。

四、完善园区社会事务管理工作：1.荣获了全省三年禁毒大行动先进集体的光荣称号。2.全年集中召开18次园区各院校社会管理综合治理会议、2次园区禁毒工作会议，组织了4次园区各院校安全检查活动等。3.会同株洲市人民检察院、天元区人民检察院预防青少年违法犯罪领导小组在职教园挂牌成立了“青少年法制教育基地”。4.协调检查督促，使园区相关责任单位修复公交总站等路面300余平方米，解决了生活污水直排龙母河、环卫保洁不及时等问题。

五、提升园区品牌效应：1.讲好“株洲故事”，擦亮职教园这一城市名片。对职教园进行了集中采访报道。管理办官网和官微与株洲网合作，强化了宣传阵地，开创了“职教兴城”官微。联合职教园各大院校，又共同合作创立了《职教周刊》。2.组织园区各类活动。组织了“株洲职教杯”系列赛事，包括大学生职业规划和创新创业大赛、学生征文比赛、班主任能力素质比赛、学生气排球比赛等。举办了被誉为“焊接世界杯”的 “嘉克杯”国际焊接大赛。对包慧婷服装大师、吴端华劳模创新汽车装调大师等22个工作室给予了授牌。

六、加快推进院校建设进程：加快推进铁道职院和市属三校项目建设，全年共计召开专题会议协调解决入园院校建设及发展问题10余次。尤其多次组织了市属三校开学工作协调会议，强力督促开学相关工作。一年来主持召开征地拆迁会议20余次，现场办公10余次，奋力加快园区工程建设项目进度。同时管理办还注重借力，主动与市政府、市委督查室衔接，主动与云龙示范区联系，有力地推动了各部门积极作为，进而推动了项目建设进程。确保了市属三所学校于2018年9月全部顺利实现搬迁开学，湖南铁道职业技术学院于10月27日顺利实现新校区建设开工。至此，全面实现园区9所院校搬迁办学，1所在建，已建成总建筑面积200万平方米，累计完成投资近200亿元。

七、做好扶贫工作，2018年管理办作为株洲县李家村扶贫队长单位，认真负责，实现了脱贫攻坚目标，多次受到市、县表扬。积极组织捐资100万元，支持全市扶贫攻坚。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）